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    資源管理人員培訓(xùn)、考核及其管理人員培訓(xùn),、考核及管理的范圍,、程序、內(nèi)容如下: (1)人員培訓(xùn)要求,、內(nèi)容,、計劃和實施等; (2)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案; (3)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理,包括聘用,、借調(diào)、調(diào)出的管理.  注:本條不包括焊接人員,、無損檢測人員,其培訓(xùn),、考核及其管理在相關(guān)條中規(guī)定.1、檢查對人員培訓(xùn)制度等控制文件,審查規(guī)定的人員培訓(xùn)范圍,、程序,、內(nèi)容是否符合要求. 2、查看人員基本情況一覽表. 3,、查閱人員培訓(xùn)計劃,、特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案,審查是否符合以下要求: (1)制定了人員培訓(xùn)計劃,并按照培訓(xùn)計劃實施了人員培訓(xùn); (2)建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn),、考核檔案,包括內(nèi)外部培訓(xùn)記錄,、考核成績和資格證件(復(fù)印件)等. (3)規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào),、調(diào)出的要求.

    設(shè)備(工裝)和檢驗與試驗裝置控制設(shè)備和檢驗試驗裝置的控制范圍,、程序、內(nèi)容如下: (1)設(shè)備和檢驗試驗裝置控制,包括采購,、驗收,、操作、檢定,、維護(hù),、使用和報廢等. (2)設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理,包括建立設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳和檔案,質(zhì)量證明文件、使用說明書,、維修保養(yǎng)記錄,、校準(zhǔn)檢定計劃,校準(zhǔn)檢定記錄、報告等檔案資料; (3)設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制,包括唯一性標(biāo)識和檢定校準(zhǔn)標(biāo)識,法定檢驗要求的設(shè)備的檢驗報告等.   注:臺帳反映的內(nèi)容一般應(yīng)包括設(shè)備編號,、名稱,、規(guī)格型號,、能力(或精度)、檢定周期,、生產(chǎn)廠,、出廠編號、購入日期,、責(zé)任部門或責(zé)任人,、設(shè)備狀況等. 周檢計劃表反映的內(nèi)容一般包括鑒定周期、鑒定方式,、計劃鑒定日期,、實際鑒定日期等有關(guān)鑒定內(nèi)容. 1、查閱設(shè)備和檢驗試驗設(shè)備控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的控制范圍,、程序,、內(nèi)容審查是否符合相關(guān)要求 2、按照設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳,、檔案,結(jié)合申請單位資源條件核實:檢查(1)建立的臺帳,、檔案是否規(guī)范、完整齊全,與實物一致,并妥善保管; (2)是否按校準(zhǔn)計劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn),有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄,、報告; 3,、設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài) 現(xiàn)場檢查設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)符合以下要求: (1)設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)標(biāo)識符合相關(guān)規(guī)定 (2)屬于法定檢定的檢驗試驗裝置,按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定,并出具了有效的檢定證書.

    施工及工作場所控制 企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)、施工場所的設(shè)施和工作環(huán)境的管理制度:如施工現(xiàn)場的文明生產(chǎn)管理制度. 辦公場所和倉庫應(yīng)整潔,無事故隱患,并有必要的安全防護(hù)措施.檢查設(shè)施和工作環(huán)境的管理制度. 檢查辦公場所和倉庫等設(shè)施.

    評審項目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)評審方法

    文件和記錄控制企業(yè)應(yīng)對文件進(jìn)行控制.應(yīng)建立文件控制程序,文件的控制范圍,、程序,、內(nèi)容如下:應(yīng)規(guī)定文件的編制、審批,、發(fā)放,、回收、更改,、借閱等控制要求. (1)受控文件的類別確定,包括質(zhì)量保證體系文件,、外來文件(注)、-需要控制的文件等; 注:外來文件包括法律,、法規(guī),、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),、設(shè)計文件,設(shè)計文件鑒定報告,型式試驗報告,監(jiān)督檢驗報告,分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件,、資格證明文件等.其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本. (法律,、標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)規(guī)范等文件參考件附件6) (2)文件的編制、會簽、審批,、標(biāo)識,、發(fā)放、更改,、回收,、借閱等的規(guī)定,其中外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購買,、接收等規(guī)定; (3)體系實施的相關(guān)部門,、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定. (4)文件的保管方式、保管設(shè)施,、保存期限,、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的完整與有效性 查閱相關(guān)的法規(guī),、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表,審查申請單位所持有的相關(guān)法規(guī),、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整,是否是有效版本. 4、抽查記錄檔案的控制和檢索的便捷情況.