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    資源管理人員培訓,、考核及其管理人員培訓,、考核及管理的范圍、程序,、內(nèi)容如下: (1)人員培訓要求,、內(nèi)容、計劃和實施等; (2)特種設備許可所要求的相關人員的培訓,、考核檔案; (3)特種設備許可所要求的相關人員的管理,包括聘用,、借調(diào)、調(diào)出的管理.  注:本條不包括焊接人員,、無損檢測人員,其培訓,、考核及其管理在相關條中規(guī)定.1、檢查對人員培訓制度等控制文件,審查規(guī)定的人員培訓范圍,、程序,、內(nèi)容是否符合要求. 2、查看人員基本情況一覽表. 3,、查閱人員培訓計劃,、特種設備許可所規(guī)定的相關人員培訓、考核檔案,審查是否符合以下要求: (1)制定了人員培訓計劃,并按照培訓計劃實施了人員培訓; (2)建立了特種設備許可所規(guī)定的相關人員培訓、考核檔案,包括內(nèi)外部培訓記錄,、考核成績和資格證件(復印件)等. (3)規(guī)定了特種設備許可所要求的相關人員的聘用,、借調(diào),、調(diào)出的要求.

    設備(工裝)和檢驗與試驗裝置控制設備和檢驗試驗裝置的控制范圍,、程序、內(nèi)容如下: (1)設備和檢驗試驗裝置控制,包括采購,、驗收,、操作、檢定,、維護,、使用和報廢等. (2)設備和檢驗試驗裝置檔案管理,包括建立設備和檢驗試驗裝置臺帳和檔案,質(zhì)量證明文件、使用說明書,、維修保養(yǎng)記錄,、校準檢定計劃,校準檢定記錄、報告等檔案資料; (3)設備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制,包括唯一性標識和檢定校準標識,法定檢驗要求的設備的檢驗報告等.   注:臺帳反映的內(nèi)容一般應包括設備編號,、名稱,、規(guī)格型號、能力(或精度),、檢定周期,、生產(chǎn)廠、出廠編號,、購入日期,、責任部門或責任人、設備狀況等. 周檢計劃表反映的內(nèi)容一般包括鑒定周期,、鑒定方式,、計劃鑒定日期、實際鑒定日期等有關鑒定內(nèi)容. 1,、查閱設備和檢驗試驗設備控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的控制范圍,、程序、內(nèi)容審查是否符合相關要求 2,、按照設備和檢驗試驗裝置臺帳,、檔案,結合申請單位資源條件核實:檢查(1)建立的臺帳、檔案是否規(guī)范,、完整齊全,與實物一致,并妥善保管; (2)是否按校準計劃進行了檢定校準,有相應的校準記錄,、報告; 3、設備和檢驗試驗裝置狀態(tài) 現(xiàn)場檢查設備和檢驗試驗裝置狀態(tài)符合以下要求: (1)設備和檢驗試驗裝置狀態(tài)標識符合相關規(guī)定 (2)屬于法定檢定的檢驗試驗裝置,按照相關規(guī)定由具有相應資格的檢定機構進行檢定,并出具了有效的檢定證書.

    施工及工作場所控制 企業(yè)應制定生產(chǎn),、施工場所的設施和工作環(huán)境的管理制度:如施工現(xiàn)場的文明生產(chǎn)管理制度. 辦公場所和倉庫應整潔,無事故隱患,并有必要的安全防護措施.檢查設施和工作環(huán)境的管理制度. 檢查辦公場所和倉庫等設施.

    評審項目評審內(nèi)容評審要點評審方法

    文件和記錄控制企業(yè)應對文件進行控制.應建立文件控制程序,文件的控制范圍,、程序、內(nèi)容如下:應規(guī)定文件的編制、審批,、發(fā)放,、回收、更改,、借閱等控制要求. (1)受控文件的類別確定,包括質(zhì)量保證體系文件,、外來文件(注)、-需要控制的文件等; 注:外來文件包括法律,、法規(guī),、安全技術規(guī)范、標準,、設計文件,設計文件鑒定報告,型式試驗報告,監(jiān)督檢驗報告,分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件,、資格證明文件等.其中安全技術規(guī)范、標準必須有正式版本. (法律,、標準,、技術規(guī)范等文件參考件附件6) (2)文件的編制、會簽,、審批,、標識、發(fā)放,、更改,、回收、借閱等的規(guī)定,其中外來文件控制還應當有收集,、購買,、接收等規(guī)定; (3)體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定. (4)文件的保管方式,、保管設施,、保存期限、法規(guī),、安全技術規(guī)范及標準的完整與有效性 查閱相關的法規(guī),、安全技術規(guī)范及標準明細表,審查申請單位所持有的相關法規(guī)、安全技術規(guī)范及其相應標準是否齊全完整,是否是有效版本. 4,、抽查記錄檔案的控制和檢索的便捷情況.